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贵州省毕节市黔西县审计局2018年度部门决算

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贵州省毕节市黔西县审计局2018年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
   (一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省毕节市黔西县审计局概况

(一)主要职能

1.主抓全县的审计工作。负责对财政收入和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障我县经济社会的健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策。制定并组织实施全县审计工作发展规划、年度审计工作计划。对开展的审计、审计调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或审计建议。

3.向县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告;向县人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;根据需要依法向社会公布审计结果;向县直有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和结果。

4.直接对县级财政预算执行情况和其他财政收支,中央财政转移支付资金等进行审计并出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.对科局级领导干部及属于县审计局审计监督的部门单位主要负责人实施经济责任审计。对乡(镇)党政领导班子开展经济责任审计工作情况进行定性评价。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政应诉或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.加强对县审计机关信息网络建设和干部业务培

10.承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个股室,下属2个事业单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市黔西县审计局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市黔西县审计局2018年度部门决算公开报表(见附表黔西县审计局2018年决算公开报表.xls

三、贵州省毕节市黔西县审计局2018年度部门决算情况说明
    (一)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省毕节市黔西县审计局2018年度收支决算总计568.1万元,与2017年相比,增加156.56万元,增长38.04%。主要原因是:增加了人员经费。

(二)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计539.91万元,其中:财政拨款收入539.03万元,占99.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.88万元,占0.16%。

(三)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计556.88万元,其中:基本支出497.33万元,占89.31%;项目支出59.56万元,占10.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市黔西县审计局2018年度财政拨款收支决算总计567.22万元。与2017年相比,增加155.68万元,增长37.83%。主要原因是:人员经费较上年增加。

(五)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出556.83万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加173.48万元,增长45.25%。主要原因是:人员经费较上年增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出513.73万元,占 92.26%;医疗卫生与计划生育支出21.31万元,占3.83 %;住房保障支出21.80万元,占3.91%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为399.74万元,支出决算为556.83万元,完成当年预算的139.30%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度目标绩效考核奖、优秀公务员奖励和新增人员经费等未纳入年初预算。

其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为354.98万元,支出决算为 513.77万元,完成当年预算的144.73 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度目标绩效考核奖、优秀公务员奖励和新增人员经费等未纳入年初预算。  

2)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为23.00万元,支出决算为21.31 万元,完成当年预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是:优先使用了上年度的结余资金。  

3)住房保障支出。当年预算为21.76万元,支出决算为21.80万元,完成当年预算的100.18 %。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整使支出增加。

(六)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出497.28万元,其中:人员经费446.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费50.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市黔西县审计局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为6.21万元,支出决算为6.03万元,决算数小于预算数,主要原因是减少了接待批次和人次,同时车辆大修费用减少。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.03万元,比上年减少9.12万元,降低60.18%,减少原因是接待批次和人次比上年少,同时车辆大修费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,占94.53%,比上年减少8.99万元,降低61.18%,减少原因是车辆大修费用减少;公务接待费支出0.33万元,占5.47%,比上年减少0.13万元,降低28.38%,减少原因是接待批次和人次比上年少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市黔西县审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.7万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.7万元。主要用于燃油费、维修费、过路费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费0.33万元。具体是:

国内公务接待支出0.33万元,主要是接待有公函的相关单位和人员等。贵州省毕节市黔西县审计局2018年国内公务接待8批次,42人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市黔西县审计局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省毕节市黔西县审计局机关运行经费支出50.87万元,比2017年增加11.87万元,增长30.44%,主要原因是本年度新增了2人,相应增加了办公设备购置费;同时审计业务量增大,出差和到乡镇审计次数增多,差旅费等相应增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省毕节市黔西县审计局政府采购支出总额17.45万元,均为货物支出。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省毕节市黔西县审计局共有车辆3辆,其中,机要通信用1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆(其他用车是:事业人员保障用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

本年完成计划审计项目8个,出具审计报告8个、结果报告4个、移送处理书7份,审计决定1份。查出违规资金1,846.86万元,管理不规范资金74,203万元。完成政府投资建设项目审计100个,节约国家建设资金9,350.47万元;移送县纪委监委处理事项7项,涉及具体问题16个、资金1,692万元;一个项目被市审计局评为优秀项目,被省审计厅评为市州表彰项目。

由于目前条件不太成熟,我单位尚未开展预算绩效考核评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出:指保障单位正常运转的支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出:指用于单位负担的在职人员医疗保险及生育保险等方面的支出。

(十九)住房保障支出:指用于单位负担的在职人员住房公积金的支出。


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